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Bilancio pluriennale 2012-2014
| ENTRATA | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 |
|---|---|---|---|
| Avanzo di amministrazione iniziale | 233.958.430,49 | 176.289.430,49 | 134.176.430,49 |
| TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato |
|||
| Cap.1 - Dotazione annuale | 992.800.000,00 | 943.160.000,00 | 943.160.000,00 |
| Cap. 5 - Altre entrate | 579.354,00 | 579.354,00 | 579.354,00 |
| Totale Categoria I | 993.379.354,00 | 943.739.354,00 | 943.739.354,00 |
| TOTALE TITOLO I | 993.379.354,00 | 943.739.354,00 | 943.739.354,00 |
| TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE Categoria II - Entrate patrimoniali |
|||
| Cap. 10 - Interessi attivi | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Totale categoria II | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| Categoria III - Alienazione di beni e prestazione di servizi | |||
| Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione | 1.230.000,00 | 1.180.000,00 | 1.230.000,00 |
| Cap. 25 - Entrate varie | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Totale Categoria III | 1.330.000,00 | 41.280.000,00 | 41.330.000,00 |
| Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi | |||
| Cap. 30 - Entrate da contributi per il trattamento previdenziale dei deputati | 7.995.000,00 | 7.695.000,00 | 8.250.000,00 |
| Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico | 20.225.000,00 | 20.555.000,00 | 20.985.000,00 |
| Totale Categoria IV | 28.220.000,00 | 28.250.000,00 | 29.235.000,00 |
| Categoria V - Entrate compensative | |||
| Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa | 4.920.000,00 | 4.895.000,00 | 5.695.000,00 |
| Cap. 45 - Entrate per recuperi vari | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Totale Categoria V | 5.220.000,00 | 5.195.000,00 | 5.995.000,00 |
| TOTALE TITOLO II | 36.570.000,00 | 76.525.000,00 | 78.360.000,00 |
| TOTALE TITOLI I E II | 1.029.949.354,00 | 1.020.264.354,00 | 1.022.099.354,00 |
| TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE |
1.263.907.784,49 | 1.196.553.784,49 | 1.156.275.784,49 |
| SPESA | Previsioni 2012 |
Previsioni 2013 |
Previsioni 2014 |
|---|---|---|---|
| Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi | 176.289.430,49 | 134.176.430,49 | 88.463.430,49 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria I - Deputati |
|||
| Cap.1 - Indennità dei deputati | 88.660.000,00 | 82.305.000,00 | 82.305.000,00 |
| Cap.5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare | 72.510.000,00 | 64.950.000,00 | 64.950.000,00 |
| Totale Categoria I | 161.170.000,00 | 147.255.000,00 | 147.255.000,00 |
| Categoria II - Deputati cessati dal mandato | |||
| Cap. 10 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato | 135.880.000,00 | 138.100.000,00 | 139.070.000,00 |
| Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Totale Categoria II | 136.680.000,00 | 138.900.000,00 | 139.870.000,00 |
| Categoria III - Personale in servizio | |||
| Cap. 25 - Retribuzioni del personale | 238.470.000,00 | 231.140.000,00 | 232.720.000,00 |
| Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione | 48.170.000,00 | 48.855.000,00 | 49.595.000,00 |
| Cap. 35 - Oneri accessori | 475.000,00 | 475.000,00 | 430.000,00 |
| Totale Categoria III | 287.115.000,00 | 280.470.000,00 | 282.745.000,00 |
| Categoria IV - Personale in quiescenza | |||
| Cap. 40 - Pensioni | 216.010.000,00 | 217.505.000,00 | 226.925.000,00 |
| Cap. 50 - Oneri accessori | 375.000,00 | 380.000,00 | 310.000,00 |
| Totale Categoria IV | 216.385.000,00 | 217.885.000,00 | 227.235.000,00 |
| Categoria V - Acquisto di beni e servizi | |||
| Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili | 26.720.000,00 | 26.705.000,00 | 26.815.000,00 |
| Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie | 13.755.000,00 | 13.165.000,00 | 12.965.000,00 |
| Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene | 7.595.000,00 | 6.610.000,00 | 5.790.000,00 |
| Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità | 4.630.000,00 | 4.695.000,00 | 4.695.000,00 |
| Cap. 75 - Spese telefoniche | 2.215.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| Cap. 80 - Spese postali | 600.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo | 4.010.000,00 | 3.565.000,00 | 3.570.000,00 |
| Cap. 90 - Spese per servizi di stampa degli atti parlamentari | 7.000.000,00 | 5.140.000,00 | 5.245.000,00 |
| Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa | 1.055.000,00 | 965.000,00 | 965.000,00 |
| Cap. 100 - Spese di trasporto | 11.885.000,00 | 11.455.000,00 | 11.475.000,00 |
| Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente | 22.975.000,00 | 24.465.000,00 | 21.285.000,00 |
| Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo | 1.290.000,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
| Cap. 115 - Spese per studi e ricerche | 165.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Cap. 116 - Spese per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento nonché per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale | 579.354,00 | 579.354,00 | 579.354,00 |
| Cap. 120 - Spese per assicurazioni | 2.820.000,00 | 2.845.000,00 | 1.410.000,00 |
| Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione | 3.545.000,00 | 3.595.000,00 | 3.675.000,00 |
| Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari | - | - | - |
| Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse | 52.765.000,00 | 51.025.000,00 | 49.785.000,00 |
| Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Categoria V | 163.654.354,00 | 158.259.354,00 | 151.704.354,00 |
| Categoria VI - Trasferimenti | |||
| Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari | 35.450.000,00 | 35.100.000,00 | 35.000.000,00 |
| Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Cap. 145 - Contributi per borse di studio | 130.000,00 | 130.000,00 | 275.000,00 |
| Cap. 150 - Contributo al Fondo di solidarietà fra i deputati | - | - | - |
| Cap. 155 - Contributi vari | 970.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| Totale Categoria VI | 36.970.000,00 | 36.165.000,00 | 36.210.000,00 |
| Categoria VII - Spese non attribuibili | |||
| Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali |
30.000,00 | 1.790.000,00 | 280.000,00 |
| Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 165.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati | 605.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) | - | - | - |
| Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali | 1.965.000,00 | 1.845.000,00 | 2.845.000,00 |
| Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) | - | - | - |
| Cap. 205 - Spese per il cerimoniale | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e transazioni | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) | 608.000,00 | 548.000,00 | 548.000,00 |
| Cap. 219 - Spese per imposte e tasse | 38.255.000,00 | 38.790.000,00 | 39.505.000,00 |
| Cap. 220 - Restituzione di somme | 450.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 |
| Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente | 9.436.000,00 | 8.460.000,00 | 8.000.000,00 |
| Totale Categoria VII | 53.229.000,00 | 54.253.000,00 | 53.898.000,00 |
| TOTALE TITOLO I | 1.055.203.354,00 | 1.033.187.354,00 | 1.038.917.354,00 |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria VIII - Beni immobiliari |
|||
| Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti | 15.030.000,00 | 12.835.000,00 | 12.720.000,00 |
| Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza | 1.885.000,00 | 1.735.000,00 | 1.735.000,00 |
| Totale Categoria VIII | 16.915.000,00 | 14.570.000,00 | 14.455.000,00 |
| Categoria IX - Beni durevoli | |||
| Cap. 240 - Spese per beni durevoli ed attrezzature | 1.570.000,00 | 1.615.000,00 | 1.415.000,00 |
| Cap. 245 - Spese per attrezzature informatiche e software applicativo | 9.400.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| Totale Categoria IX | 10.970.000,00 | 10.115.000,00 | 9.915.000,00 |
| Categoria X - Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico storico | |||
| Cap. 250 - Spese per opere d'arte | 125.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Cap. 255 - Spese per il patrimonio bibliotecario | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 1.165.000,00 |
| Cap. 260 - Spese per il patrimonio archivistico storico | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| Totale Categoria X | 1.530.000,00 | 1.505.000,00 | 1.525.000,00 |
| Categoria XI - Somme non attribuibili | |||
| Cap. 265 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Totale Categoria XI | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| TOTALE TITOLO II | 32.415.000,00 | 29.190.000,00 | 28.895.000,00 |
| TOTALE TITOLI I E II | 1.087.618.354,00 | 1.062.377.354,00 | 1.067.812.354,00 |
| TOTALE TITOLI I, II E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ASSEGNARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI |
1.263.907.784,49 | 1.196.553.784,49 | 1.156.275.784,49 |